Närmare 10 miljoner i resultat vid april månads slut

Resultat för kommunen per april på 9,9 miljoner och en positiv budgetavvikelse om 8,4 miljoner kronor. Prognosen på helåret pekar mot ett resultat om 32,7 miljoner kronor vilket är 10 miljoner högre än tänkt. Men skatter och generella statsbidrag var på en negativ budgetavvikelse och nämnderna har inte budget i balans.

Camilla Holm, ekonomichef presenterade uppföljningen, både för mål och budget, för kommunfullmäktiges ledamöter i Folkets hus under måndagskvällen.
– Prognosen för hela 2026 visar Vaggeryds kommun 32,7 miljoner, Vsbo har en prognos på 4,9 miljoner vilket är i nivå med den budgeten man lagt, Veab så här det prognos på 21,1 miljoner, SÅM visar vi kommunens andel och då är det 500 000 kronor. Koncernen totalt blir då prognos 59,2 miljoner. Årets resultat ska bli 2 procent och prognosen visar 2,6 procent per april. I resultat samt prognos visar nämnderna en negativ avvikelse på 9,2 miljoner. Vi behöver flytta kommunkontoret igen och vi har tagit höjd för det. Vi ser också att avskrivningskostnaderna är något högre. Det är stor budgetavvikelse och det har med exploateringseffekt och att vi inte lagt några statsbidrag i budgeten. När det gäller finansiella kostnader så är det positiv utveckling, våra pensioner är lägre än vad vi lagt i budget och vi har finansiella kostnader för leasing. Vi ska under mandatperioden uppnå till 80 procent gällande finansiellt mål, vi har en hög investeringstakt och tillsammans med avskrivningen har vi medel att avskriva. Vi har redan upplånat 80 miljoner och investeringstakten är hög. Soliditeten är hög, 43 procent, fram till april. Budgetföljsamheten lyser rött och det är nämnderna som inte har budget i balans. Totalt är det minus 9,2 miljoner kronor  för nämnderna. Det som sticker ut är kommunstyrelsen där det är friskvårdsatsningen som inte är fullt finansiering, socialnämnden på 6 miljoner och en mindre avvikelse hos tekniska nämnden där det gäller omställningsfastigheter.

Anna Yström, personalchef drar de personalpolitiska målen:
– Vi har en ökning av sjukfrånvaron fram till april. Det här är inget konstigt jämfört med förra året, kommer att ordna upp sig under året. Det är en högre sjukfrånvaro under denna tid på året. Vi ser att barn- och utbildningsförvaltningen en ökad sjukfrånvaro. Vi har dragit igång mentorsprogrammet och ledarutveckling för nya chefer och befintliga chefer. Syftet är att sprida kommunens vision, värdegrund och kultur samt kunskap om och trygghet i att leda enligt kommunens ledarroll. Vi har engagerade person, införande av nytt systemstöd, lönetransdirektivet, heltid och tillsvidareanställning som norm, kompetensbaserade rekrytering. Samlat; vi jobbar aktivt för att vara attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser, ledarskapet stärks genom ledarutveckling och mentorsprogram och demografiska förändringar innebär ett fortsatt strategiskt arbetssätt.

Kenth Williamsson (S)

– Yrkar bifall till beslutet att fastställa resultat för Vaggeryds kommun till 9,9 miljoner kronor och en positiv budgetavvikelse. Det är högre än budgeterat och högre än delårsresultatet förra året. Det förklaras av vinster i försäljning. Pekar på en full måluppfyllelse för egen finansierat men däremot uppnås inte budgetföljsamheten. Sjukfrånvaron är något högre än helåret 2025 men det är samtidigt bättre än april 2025 och under verksamhetshårets 2025 där det minskades på helårsbasis med cirka 1,5 procent och därför är resultatet lite bättre. Samtidigt visas det att de är delvis uppnådda. Vår vision, plats att göra skillnad, för fullmäktiges fyra mål pekar prognosen att kommunfullmäktige mål nummer 3 och 4 har full måluppfyllelse medan de andra är delvis uppfyllda. Prognosen för måluppfyllelse för nämndens är 67,5 procent uppfylls och 32,5 uppfylls delvis, vilket är riktigt bra.

Oppositionsrådet var inte på plats just vid denna inledande debatt och moderaterna, sverigedemokraterna, empartiet ville inget säga.

Ulf Abrahamsson (C):
– Bra kontroll men jag skickar med att kommunstyrelsen hinner rätta till sina siffror. Ni är loket och ska föregå med gott exempel. Jag är lite orolig, Kenth, om vi hela tiden i kommunfullmäktige tittar på cheferna, har vi glömt bort personalen, hur ska vi få med dem på tåget som är kommunens ledstjärna. Jag är orolig för tågordningen. De ska också komma med i den här fasen till säker arbetsplats. Känner du igen frågeställningen, Kenth?

Thomas Axelsson (KD):
– Jag yrkar bifall till förslaget. Det ser ganska så bra ut. Som vanligt är det våra extraordinära som förändrar resultat. Nämndernas avvikelse på nämnder, mycket ligger på soc. Vad ger det för indikationer för att komma till rätta med detta, vad finns det för åtgärder i nämnden?

Elizabeth Orelana Bravo (V)
– Jag vill tacka för fint jobb. När det gäller utbildning så måste jag erkänna att vi har haft många utbildningar senaste tiden.

Kenth Williamsson (S) replikerar Ulf Abrahamssons inlägg:
– Man kollar på sjukskrivning och medarbetarenkäter men sedan är inte fel att kolla om man behöver lägga till något. Och Thomas, det finns ett regelverk i budget i balans och socialnämnden har ett kraftigt underskott men det har sett lite så ut tidigare år, tittar man tillbaka på nämndernas tidigare kvartal så ser det lite sämre ut. Men som sagt var nämnderna måste jobba med att få ner underskotten.

Ann-Katrin Löfstedt (M):
– Det är lite bekymmersamt för socialnämnden. Vi redovisar ett underskott. Vi har genom åren förstärkt personal där föräldrar behöver extra stöttning och tidiga insatser. Vi har 15 barn placerade i alternativa hem, det är ingen hög siffra. Men placeringens dygnskostnad har ökat. Vi ska också komma i håg om det tidigare förarbetet hade fungerat så väl så hade vi haft fler än 15 barn. Bostadsanpassning kostar mer då vi har fler som bor hemma längre. Den budget har inte förändrats sedan 2015. Vi ser att detta behöver diskuteras för budget 2027 och framåt. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel ökar. Bifall till förslaget. Svaret på din fråga Thomas, placering av barn och unga, fullt på våra boende, mer hemsjukvård och bostadsanpassning. De tekniska hjälpmedel ingår i den äldre befolkningen för att man ska ha en bra vistelse hemma.

Annelie Borgström (S):
– Ja, vi har ett jättefint resultat. Även om vi är i majoritet har vi inte skygglappar. Jag tycker att Ulf har en poäng, vi behöver prata personalpolitik framöver. Det är tryck på våra chefer men också på alla andra i personalen. Varje nämnd får jobba med det här. Jag kan ha lyssnat in fel men det finns inget likhetstecken i min värld att vi ska bli mindre personal för att vi får lika många larmrapporter om hur våra små barn mår. Vi måste fundera på vad vi vill ha för framtid. Man kommer att bo hemma längre, vad innebär det för vår personal. Vi ska ha kompetensutveckling samtidigt som man vill jobba oss. Vi ska se över hela vår organisation, hur jobbar vi på det smartaste sättet i dag, jag tror att vi ska stanna upp och fundera. Bifall till förslaget.

Marijo Corkovic (S):
– Första tertialet på budget visar att vi (reds anm; barn- och utbildningsnämnden) har ett underskott och sedan längre fram i år kommer att bli plus minus. Vi har en stabil ekonomi. Barn- och utbildningsnämnden kommer framöver ha mycket tuffare situation. Vi måste vara rädda om vår personal i våra verksamheter.

Ewa Magnusson (L):
– Tack Anneli, jag håller med om varenda ord du säger. Minskat elevantal och vi måste fundera på hur stora grupper vi har. Oavsett parti är det eleverna som är det viktigaste vi har.

Elizabeth Orellana Bravo (V):
– Det är viktigt att vi ska jobba för att få in personal till kommunen men också jobba för att personalen ska stanna. Det är många som är trötta och man tänker sig jobb utanför vården, dessa måste vi tänka på.

Talarlistan var tom och kommunfullmäktiges ordförande Mats Oskarsson (M) fann att resultatet fastställs per april 2026 och att kommunfullmäktige godkände budgetuppföljningen.