Minus nu blir plus vid årets slut
Nyheter Kommunens budget och måluppfyllelse godkändes av kommunfullmäktige när de fyra första månaderna summerades.
Camilla Holm, ekonomichef och Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare presenterade för ledamöterna i kommunfullmäktige vad som hänt under året, här i korta drag:
Budgetföljsamheten i nämnderna har inte uppfyllts. Den stora avvikelsen är hos tekniska nämnden där det beror på ersättningsfastigheter. Barn- och utbildningsnämnden har man med sig höga kostnader för skolskjutsar, kostverksamhet och även där vi köper från annan utanför kommunal skola, det så kallade IKE. Socialnämnden är inte arbetsdirektivet budgeterat. Något högre sjukfrånvaro ses och verksamheten jobbar med detta kontinuerligt.
I handlingarna ses bland annat ny busslinje, kommunens åttondeklassare inspireras av vårdyrket, invigning av värmeverket, goda resultat i företagsklimatsundersökning, pris i gröna näringen som positiva ting.
Kenth Williamsson (S);
– Utfallet i slutet av 2024 visar en återhämtning av svensk ekonomi. Trots SKR:s (reds anm; Sveriges kommuner och regioner) pessimistiska prognos, hur ser det ut i vår första prognos de första fyra månader? De finansiella målen ses uppfyllas. Resultatet för 2024 ser ut att bli högre än budgeterat. Vi blir något fler invånare. Vi ser en hög aktivitet på näringslivssidan, att etablera sig här är oväntad stor. Yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Ulf Abrahamsson (C);
– Som åskådare och opposition så är det rätt du har sagt. Siffrorna säger det du säger. Vi har skygglappar lite på och klimat politiken har haft, alla interpellationer och förslag som kommer. Vi har svårt att prata politiskt. Vi ska ha respekt för varandra. Vi ska kunna prata både öppet och slutet med vandra. Den avstannade tillväxten har mörka moln, tror att vi tittar på dessa gemensamt.
Thomas Axelsson (KD);
– Kenth, du vet att arbetsdirektivet är underfinansierat men det sa du inte. Det är en utmaning som vi ska vara medvetna om. Stor utmaning att också att tömma Skillingehus.
Ordförande för socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, miljö- och byggnämnd lyfte sina delar ur sina ansvarsområde och efter lite debatt så godkände kommunfullmäktige årets första fyra månader.
Resultatet för kommunen per april i år är minus 1 miljon kronor och visar på en positiv budgetavvikelse om 2,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2025 pekar på ett resultat om 23,1 miljoner kronor vilket är 500 000 kronor mer än budgeterat. Det prognostiserade resultatet och den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av vinster om 28 miljoner kronor vid försäljning av exploateringsmark. Skatter och generella statsbidrag ses högre än tänkt och beräknas landa på 2 miljoner kronor mer. Inom arbetsgivarpolitiken finns av kommunfullmäktige fyra beslutade mål; attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser där frisknärvaro och sjukfrånvaro mäts bland annat. Årets första fyra månader ses att sjukfrånvaron är högre än tänkt och når inte målet som är 6,25 procent. Totalt ses hälften av kommunfullmäktiges mål uppfyllas och de som inte uppfylls rapporteras som delvis uppfyllda. De första fyra månaderna i kommunen i siffror: Externa kostnader 431 miljoner, skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning 369 miljoner kronor, tillgångar 1 885 miljoner kronor, skulder och avsättningar 883 miljoner kronor, eget kapital 1 002 miljoner kronor, långfristiga lån 430 miljoner kronor, soliditet 41,1 procent. Den sista mars var vi 14 850 invånare i kommunen.