Fastställde budget

Kommunfullmäktige beslutade i somras att uppdra åt samtliga nämnder att vid eventuellt behov av omprioriteringar återkomma med förslag om omfördelning inom beslutad totalbudgetram per år och nämnd. Teknik- och fritidsförvaltningen arbetade fram en revidering av investeringsbudgeten, som först teknik- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ställde sig bakom. Bland förändringarna som klubbades märks följande:

∗ Investeringen av en ny fotbollsarena skjuts framåt ett år i tid, då byggandet av ny fotbollsarena bedöms påbörjas vara i produktion 2026. Detta med tanke på att detaljplan måste vara antagen och gällande innan upphandling påbörjas

∗ De flesta pengarna som ligger för användning 2024 föreslås ombudgeteras till 2026

∗ Produktionsstarten för den genomgripande ombyggnationen av Finnvedens gymnasium senareläggs ett år

∗ Ledningsförnyelse, en investering värd cirka tio miljoner kronor, tidigareläggs till 2025 för att få en balans i produktionen

När det gäller den reviderade verksamhets- och driftsbudgeten märks bland annat följande justeringar:

∗ Ökat anslag för kommunrevisionen med 375 000 kronor

∗ Sänkt pensionskostnadspålägg till 41,4 procent, vilket innebär att nämndernas personalkostnader minskar med 17, 458 miljoner kronor och

∗ Minskning av den centrala lönepotten med 411 000 kronor

∗ Budgetkompensation för ökade hyreskostnader i samband med ny- och ombyggnation från centrala medel

∗ Omfördelning av 700 000 kronor från kulturnämnden till medborgarnämnden avseende tidigare satsning på ungdomar

∗ Omfördelning av 800 000 kronor från medborgarnämnden till kommunstyrelsen avseende en tjänst som ekonom .

∗ Omfördelning av 454 000 kronor avseende utgifter för kommunal utveckling till följd av en ny rutin för fakturering

∗ Omfördelning av 333 000 kronor från kommunstyrelsen till servicenämnden avseende digitaliseringssamverkan och konceptförvaltning IoT

∗ Omfördelning av 34 000 kronor avseende ”naturkarta” från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen