Delårsrapporten godkänd - men många utmaningar framöver väntas

Camilla Holm, Lina Larsson och Jimmy Lindberg fanns på plats under kommunfullmäktige för att delge delårsrapporten fram till 31 augusti. Ekonomichef Camilla börjar:

– Ett utfall på 59,2 miljoner vilket är bättre än budgeterat. Y:et blev inte av och då måste man lösa upp förpliktelserna i avtalet och det påverkar. Skatteintäkter är något lägre. Finansiella kostnader är det plus och det beror på att det är värdeförändringar och kostnaderna är något läger än budgeterat. I prognosen på helåret ser vi ett plus på 26,1 miljoner kronor och hos nämnderna ser ut att bli ett negativ budgetavvikelse, totalt sett när året är slut. När det gäller exploateringsintäkter har vi fått nedvärdera då det har blivit förskjutningar, från 30 till 13 miljoner kronor. Det vi har med oss som påverkar är också att vi har merkostnader för Skillingehus, fram till augusti är summan 9 miljoner. I prognosen har vi också tagit höjd med rivning och sanering som också kommer att påverka resultat. Soliditeten är fortsatt fantastisk hög. Budgetföljsamhet hos nämnderna är mindre än tänkt, den ligger på minus 1 147 000 kronor. Socialnämnden, kommunstyrelsen står för den största delen. Tekniska ligger på plus men under hösten kommer medlen att nyttjas.

Kommundirektör Annika Hedvall presenterar de personalpolitiska målen.

– Vi har fina resultat men det är mjuka värden. Mycket pågående arbete och sätta grönt när vi inte har tal att förhålla oss till. Vi ser att vi fortfarande har en del att jobba med när det gäller attraktivt arbetsplats, ledarskap, engagemang och heltidsarbete som vi har som mål. Vi har, jämfört med andra kommuner, låg sjukfrånvaro. Vi ser också att vi behöver jobba vidare med den här frågan, varför har vi låga sjuktal och vad kan vi förbättra där vi har höga tal. Sjukfrånvaron fram till augusti låg på 4,5 procent. Ledarskap har vi jobbat en längre tid med, första linjens-chefer är bra och vi jobbar med ett chefsprogram och ett mentorsprogram där vi bygger gemensam kultur och lyfte och stärker vår personal. Vi behöver säkerställa att våra arbetsplatser är attraktiva och vi har en god arbetsmiljö. Vi har precis genomfört en medarbetarundersökning och vi är nyfikna på hur det ser ser ut. Vi har satt grönt på målet när det gäller heltid och tillsvidare. Vi har fler som jobbar heltid och alla får möjlighet att önska den sysselsättningsgrad man önskar. Vi har en utmaning att rekrytera rätt kompetens, framför allt inom socialförvaltning men också mer riktade roller som vi söker medarbetare till. Färre barn och fler äldre är en utmaning för oss. Vi behöver ha rätt resurser på rätt plats.

Lina Larsson, miljö- och hållbarhetstrateg:
– Våra fyra kommunfullmäktigemål där Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen, med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet, vi ska ha en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv för en god hälsa, vi ska vara attraktiva, trygga och tillgängliga där alla känner delaktighet  och kan påverka. Bedömningskriterierna är att ett fullmäktigemål baseras på nämndmålet.

Jimmy Lindberg:
– Vi gör ett axplock fram till 31 augusti. Vi ser att kommunen har en god planberedskap. Vi har under denna period invigt Hjortsjösskolan, platsutveckling pågår i kommunen, ett stort arbete inom civilt försvar och beredskap, solceller sätts upp men de demografiska förändringar ser vi en utmaning för alla verksamheter som gör att vi inte har full måluppfyllelse. Vi har ett bra och gott företagsklimat. Vi ser här också att det inom skolan finns det ett positivt dynamiskt lärande men vi ser också att vi har en fortsatt låg gymnasiebehörighet.

Lina Larsson, miljö- och hållbarhetstrateg rapporterar om fullmäktiges mål nummer tre, folkhälsa, kultur och fritid:
– Vi ser ett brett och till stor del framgångsrikt arbete pågår med folkhälsofrågor. Ett arbete med goda kost- och hälsovanor pågår i skolköken där man har en aktiv dialog med eleverna som är drivande i det här så man är nöjd med sina måltider. En ny utvecklingsplan för allmänna kommunala lekplatser finns antagen och ny lek- och mötesplats byggs vid Fågelforsområdet i Skillingaryd. Skolan har arbetet intensivt med att öka närvaro. Framgångsfaktorerna har identifierats men flera av dem är tids- och resurskrävande. Ett systematiskt arbete pågår i socialförvaltningens verksamheter kring att förbättra följsamhet kring hygienkrav samt införande av ny socialtjänstlag. Flertalet aktiviteter är resurskrävande.

– I fullmäktiges mål nummer fyra att vi ska vara en plats som är trygg och tillgänglig där alla känner sig delaktiga och kan påverka. Planering för genomförande av val. Handlingsplan för samverkan med arbetslivet med kulturplan och kulturgaranti finns framtagen. Från förskola till jobb. Räddningstjänsten lyfter att det finns en väl fungerande uttryckningsorganisation.

Camilla Holm, ekonomichef, avslutar:
– För att sammanfatta detta ser vi en prognos som visar, trots förändringen i nämndernas bidrag, på en generell god måluppfyllnad i verksamheten där effekten för invånaren fortsatt utvecklats positivt inom många områden.

Mats Oskarsson (M) undrade om det var några frågor kring delårsrapporten och fann att det inte var det. Förslaget till beslut; fastställa resultat per augusti och lämnade ordet är fritt.

Kenth Williamsson (S) först ut:

– När åtta månader nu har passerat kan vi konstatera ett starkt resultat och överraskande positivt budgetavvikelse. Trots flytten av Skillingehus samt mindre skatteintäkter. Hög soliditet vilket är ett styrkebesked. Hjortsjöskolans mellanstadie har invigts och första spadtaget av Lidls etablering. Vaggeryds Energi har en framskjuten placering och utses till bästa stadsnät, fantastisk prestation. Vi har gott företagsklimat. Under årets sex månader registrerades många nya företag. Det är en tydlig ökning jämfört med samma period förra året. Genomförande beslutet i IT-samverkan är gjord. Vi ser en ökning av legitimerade förskollärare. Vi ser också att friskvårdsbidraget har en fortsatt hög användning. Under maj 2026 beslutade fullmäktige om riktlinjer för parkering och energiplan har beslutats. Två viktiga och långsiktiga beslut för utveckling. Yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Simon Johansson (S):

– Jag vill i samband med debatten för delårsrapporten uppehålla mig kring barn- och utbildningsnämnden. Vi har invigt den nya mellanstadieskolan och det är ett lyft för kommunen. Trots ett utmanade år görs ett litet överskott hos nämnden. Men vi är inte nöjda med allt. Det kan konstateras att måluppfyllelsen i grundskolan ligger på låga nivåer. Gymnasiebehörigheten är fortsatt lågt. Det finns positiva tecken i de lägre årskurserna, det ger resultat även om vi har har en bit kvar. Vilken skola i kommunen eleven går på ska inte vara avgörande för att man ska klara sin utbildning. Medarbetarenkäten visar på bra resultat samtidigt vet vi att det finns utmaningar. Förra veckan uppdagades situationen på Östra skolan och vi har mycket kvar att göra både för elever och personal. 66 incidentrapporter och ett helt arbetslag som sjukskrivit sig är allvarligt. Ingen medarbetare ska vara rädd för att gå till jobbet. Inget barn ska inte behöva att vara rädd för att gå till skolan. Vi behöver också se till att använda de här utmaningar vi har med de minskade elevantalet med att faktiskt försöka minska barngrupperna. Så länge det finns barn i kommunen som inte lyckas i skolan ska vi inte vara nöjda. Yrkar bifall till förslaget.

Ann-Katrin Löfstedt (S):

– Som ni har sett så ser det bekymmersamt ut för socialnämnden. Prognosen visar 11 miljoner minus. Vi har tre områden som vi ser är mest problematiska. Det handlar om våra placeringar bland annat. Vi har 15 barn, unga missbrukare som är placerade, kvinnor med barn som är placerade i skyddat boende. Placeringarnas dygnskostnad har ökat. Bostadsanpassning går på minus, fler anpassningar för att äldre ska kunna bo kvar hemma, de tekniska hjälpmedel har ökat. På grunda av bristen på Säbo medför ett ökat tryck inom hemtjänsten. Det innebär att fler timvikarier kallas in, fler bilar behövs och mer administation. Måluppfyllelse har försämrats, senast hade vi fem gröna pluttar, nu har vi en grön. Vi har dock ingen röd måluppfyllelse. Bifall till förslaget.

Ulf Abrahamsson (C):

– Jag börjar bakifrån, yrkar bifall. Det måste alla göra för det är ett bra resultat. Denna mandatperioden har gett bra resultat. Vi lämnar inte över ett sjunkande skepp när det gäller ekonomi, däremot lämnar vi över en ekonomi som inte är så välfylld. Vi har inte mycket mark att sälja, vi måste nog strama åt driftdelen, vi har haft goda år och det blir en annorlunda tid framöver.

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Oskarsson (M) fann att talarlistan var tom och kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag, som var att fastställa resultat och godkänna delårsrapporten per den 31 augusti.